签证费报销

根据《因公临时出国经费管理办法》第八条因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。　　国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。　　国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。　　住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。　　伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。　　公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。　　其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。如果是党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时代表团组的出国人员，则适用《临时出国人员费用开支标准和管理办法》（财行[2001]73号）国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准，参照规定执行。

签证费报销需要什么资料

以下7种发票可以报销：

1、这是真实的发票2、从合法渠道取得3、客户的发票名称4、发票大小相等5、发票的出票人和发票的购买者是同一人6、发票日期不应超过当前日期7、发票项目与发票类型一致扩展资料:以下几种费用发票不能再报销：1、没有填写企业税号的普通发票自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。

2、发票备注栏填写项目不全的费用发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

3、发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。

4、发票开具办公用品等笼统名称销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5、发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。以下个人抬头发票可以入账报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。个人通讯费直接并入工资核算，代扣个人所得税。

签证费报销怎么入账

一、报销

报销意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

二、转账手续费需要写报销单吗

1、一般情况是这样的，如果是你的开户银行从你的账户扣取贷款利息等等的费用票据，就不用另外弄一张报销单来报销了;

如果你付出一些手续费之类的款项是用现金或者转账支票支付的，就应该贴报销单，像正常报销一样程序报销;

2、在报销单上填写发生的业务内容摘要你就如实填写，是手续费就填手续费;

3、烂一点点问题不大，能看清楚内容、金额、公章就行。

从一般财务会计的角度来说，你通过银行转账，费用计入相关费用，需要有相应的发票和银行转账回单作为附件入账，不一定需要填写报销单

但是从企业内部控制和审计的角度讲，以及公司内部管理制度和风险，最好是填写专门的保险单，报销人签证，相关人员审核，领导核准签字等程序，这样一来便于规范公司内部管理，二来使费用支出情况有据可查，如果出了问题也好找相应人员承担责任，降低财务人员的风险

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指实行会审会签目的是加强财务管理，实行民主理财，提高资金使用透明度。

会审会签小组由分管财务工作的办公室领导、行政科负责人、主管会计、纪检人员等组成。

凡需报销的单据，由经办人签字后交分管秘书长签字批示。

财务人员初核。财务人员根据财务管理的有关规定，对单据的规范性及是否合法、真实、准确进行审核。

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你最好是要提供一定的财产证明，主要是证明国内对你有一定的制约力。就是说签证官认为你国内有点资产什么的，你会回来的。这是他们的逻辑思维。

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你要去德国留学吗？

你应该按DAAD年度奖学金、科研奖学金获得者及学者签证办理。

你可以去留德人员审核部，也可以去大使馆签证处直接办理。都不需要预约。签证处应该在每周二下午，可能周四就知道结果。

放心，签证官一般不管，都是中国人办理。留德人员审核部应该在周一和周三上午，只是个转交材料的。一个礼拜就能知道结果。

为保险，你还是事先打电话问一下，打哪个预约电话就行，挺忙的。不过我觉得差不多。

我在国内已经是博士了，从大使馆签证处直接办的，有很多人通过留德审核部办理的，都一样。