办签证没发票怎么报销

您可以联系出租公司咨询能否补打发票或开具其他收据证明，或者联系公司能否提供其他证明文件报销。

一、 联系出租车公司

出租车下车的时候，司机给你撕的票就是发票。是可以报销的。

如果忘开发票且用的微信支付可在微信主界面，在列表中点击“微信支付”；找到乘坐出租车的支付凭证，点击“开发票”；跳转到“出租车助手”小程序，点击“立即开电子发票”；确认发票抬头信息，点击“确认”；开完发票会存入到微信卡包，点击打开就能查看电子发票打印了。

出租车发票一般属于“通用机发票”而非“增值税专用票”。 出租车发票是普通的12位代码。从左到右，按以下顺序编制：第一位数字为国税代码，第二至第五位数字为行政区域代码，第六和第七位数字为年份代码，第八位数字为行业代码，第九至第十二位数字为发票类型代码。

查询发票真伪时，需要输入发票编码，发票代码是税务部门给发票的代码。普通发票，也就是手工发票编码12位。增值税专用发票和增值税普通发票的编码为10。

二、 开取收入证明

发票报销注意事项： 遵循“实事求是、准确无误”的原则，明确理由、费用项目、时间、地点、金额、报销人和审批人。 报销项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

报销人已取得相应的报销单据，报销单据所附的原始凭证应为税务机关认可的合法、完整、有效的凭证。 填写报销单，粘贴原始凭证，符合基本会计准则要求。 报销单据要根据费用性质填写。

严格按文件要求，项目应认真书写，注明附件，且张数应简要描述费用内容或原因，以便工整美观，不应随意涂。

拓展资料:到外地旅游打车，一般采用成本承包制、报销制、定额审批制等方式。成本承包制度对企业来说管理起来很简单，但经常出现的问题是报销标准的高低。

审批制度存在的问题是审批人是否实际负责，但有助于灵活解决问题。当然，也有一些单位设立了专门的费用核算来审核相关的账单和费用。

1、不能报销的发票有 　

无企业税号普通发票 :购买方为企业的，自2017年7月1日起，在索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。企业取得普通发票未填写税号的，不予报销和入账。

在发票备注栏填写项目不全的费用发票 是否有发票备注栏应填但未填的发票，如取得的交通费、装修费、建筑费、房租等发票。 发票章不规范 　　是否有盖章错误（财务章或公章）、模糊章、发票无专用章等。 发票通用名称，如办公用品 　　

2、增值税发票

卖方开具增值税发票时，应根据实际销售情况如实开具发票内容，与实际交易不符的内容不得按买方要求填写，虚假发票不予报销。 发票与实际业务不符 ，获得的货物与你开具的发票不同，因此涉嫌虚开发票，此类费用发票无法报销。

发票开具给个人的，可以记录以下个人发票报销：机票、火车票、出差期间的人身意外伤害保险费、个人筹集的财务收据签证费、符合员工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等费用、医药费等。个人通讯费直接纳入工资核算，个人所得税代扣代缴。

办签证没发票怎么报销呢

以下7种发票可以报销：

1、这是真实的发票2、从合法渠道取得3、客户的发票名称4、发票大小相等5、发票的出票人和发票的购买者是同一人6、发票日期不应超过当前日期7、发票项目与发票类型一致扩展资料:以下几种费用发票不能再报销：1、没有填写企业税号的普通发票自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。

2、发票备注栏填写项目不全的费用发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

3、发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。

4、发票开具办公用品等笼统名称销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5、发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。以下个人抬头发票可以入账报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。个人通讯费直接并入工资核算，代扣个人所得税。

发票不签字可以报销吗

1、只要是真实、合法、有效，经过相关授权批准手续核准，且与实际的经纪业务内容相符的发票，通常来说即使跨月也是可以报销的，如果跨年，财务上可以，税务上会被剔除不允许税前抵扣。

大型控股企业公司为了便于管理，通常会规定一些按时报销的财务制度，如果贵公司的财务制度规定了不得跨月报销发票，那么就不可以报销。

考虑其实际的经济内容，并不是只要有张发票送来，金额合适就可以报销的，如果是假发票或者发票上描述的内容与实际情况不符，当然是不可以报销的。据你描述，是因为发票遗失而另寻了张发票来报销，那么发票上载明的信息和实际的业务活动必然不一致，比如说差旅费，报销单上填写的出差日期是5月，提供的发票却是4月，这样的发票当然不能作为报销的凭证。

2、对于发票遗失，正常的符合财务制度的做法是

当事人去遗失发票的出票方复印存根联，在存根联上写明发票遗失的事实，提请有关领导批准后履行正常的报销手续。

如果没法去出票方索取复印件，那么就写一份发票遗失的情况说明，请当时一同办事的相关同事签字证明，然后提请有关领导批准，用可作为报销凭证。

签证有发票吗

试点纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

选择上述办法计算销售额的试点纳税人，向旅游服务购买方收取并支付的上述费用，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票。

如果选择按照普通的销项税额-进项税额的方法计算缴纳增值税的，就可以开具增值税专用发票。

报销没有发票怎么办

1、费用报销没有发票，可以找到发票的源头，然后说明缘由，进行开具发票，然后再进行报销。

2、费用报销没有发票，我们可以等下次出差的时候，有机会再开发票，然后一起报销就可以了。

3、费用报销没有发票，可以向财务说明自己的实际情况，很多公司是可以根据实际进行报销的。

4、费用报销没有发票，可以通过自己的找领导，开具没有发票的证明，然后到财务进行报销。

5、费用报销没有发票，我们可以问问同事没有多余的发票，然后截一张发票，到财务去报销。

需要报销没有发票怎么办

住院发票丢失了可以去医院补发票复印件，加盖医院印章，医保还是能报销的。

1、一般医保是在住院或者就诊时就应该出具，但是发票丢失了可以补的，医院留存的那张发票记账联，复印一份，盖上医院财务章或者发票章，你再拿到报销单位去报销。你拿着这个复印件直接去社保问一下，肯定有其他人也有过类似的情况。问下社保都是怎么处理的。你按照他们的要求去准备，然后交给单位。

2、发票丢失后的处理方法：

（1）发票丢失了可以补的，只要拿出医疗保险卡就可以了。

（2）记得发票编号就可以去医院补打发票的，去医院出示你的处方，还有医疗保险卡身份证就可以了。

（3）加盖医院印章的发票存根复印件应该也是可以的。

3、财政部卫生部《医疗收费票据使用管理办法》财综[2012]73号第三条 本办法所称医疗收费票据，是指非营利性医疗卫生机构（以下简称医疗机构）为门诊、急诊、急救、住院、体检等患者提供医疗服务取得医疗收入时开具的收款凭证。

第二十三条 医疗机构取得门诊医疗收入和住院医疗收入，应当向付款方开具医疗收费票据，并加盖本单位财务章或收费专用章。医疗机构不开具医疗收费票据的，付款方有权拒绝支付款项。

第二十四条 医疗机构开具医疗收费票据时，应当全部联次一次、如实填写，做到字迹清楚，内容完整、真实，印章齐全，各联次内容和金额一致。填写错误的，应另行填写。因填写错误、医疗退款等原因作废的票据，应加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存全部联次，不得私自销毁。

扩展资料

一、单位医保报销办理材料：

1、医保卡；

2、门急诊病历本；

3、处方；

4、费用总清单；

5、出院诊断证明书；

6、出院小结；

7、住院病历复印件；

8、发票。

二、医保报销流程如下：

参保人员凭身份证和医生入院安排，先缴纳住院押金住院。出院时，到医院住院收费处办理出院费用结算。然后将住院单据、收费单据、参保的医保卡和身份证，到所属经办医疗机构进行报销。

三、医保报销比例：

1、前提条件：起付标准至基本医疗保险统筹基金最高支付限额部分;

2、在职职工支付比例分别为:社区卫生院93%、一级医院88%、二级医院86%、三级医院84%;

3、退休人员支付比例分别为:社区卫生院96.5%、一级医院94%、二级医院93%、三级医院92%;

4、其余费用由个人负担。